{"id":10778,"date":"2026-08-10T09:03:33","date_gmt":"2026-08-10T07:03:33","guid":{"rendered":"https:\/\/consultoriaehero.com\/?p=10778"},"modified":"2026-08-10T09:03:33","modified_gmt":"2026-08-10T07:03:33","slug":"mehrwertsteuersatze-nach-eu-land-im-jahr-2026-aktualisierte-tabelle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/consultoriaehero.com\/de\/mehrwertsteuersatze-nach-eu-land-im-jahr-2026-aktualisierte-tabelle\/","title":{"rendered":"Mehrwertsteuers\u00e4tze nach EU-Land im Jahr 2026: aktualisierte Tabelle"},"content":{"rendered":"<p>Wenn du an Kunden in anderen L\u00e4ndern der Europ\u00e4ischen Union verkaufst, brauchst du fr\u00fcher oder sp\u00e4ter die Tabelle der <strong>Mehrwertsteuers\u00e4tze nach EU-Land<\/strong>. Nicht aus Neugier: Sobald du die Schwelle f\u00fcr Fernverk\u00e4ufe \u00fcberschreitest, wendest du nicht mehr die spanischen 21 % an, sondern musst den Satz des Landes berechnen, in dem dein K\u00e4ufer lebt. Das ist die aktualisierte Tabelle der 27 regul\u00e4ren S\u00e4tze, mit allem, was du wissen musst, um sie in einem WooCommerce-Shop richtig zu nutzen.<\/p>\n<nav class=\"w2g-toc\"><strong>Auf dieser Seite<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><a href=\"#tabla\">Tabelle der regul\u00e4ren Mehrwertsteuers\u00e4tze in der EU<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#cuando\">Wann du den Satz eines anderen Landes anwendest<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#reducidos\">Warum der regul\u00e4re Satz nicht immer der ist, den du zahlst<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#woo\">Wie das in WooCommerce verwaltet wird<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#errores\">Drei Fehler, die Geld kosten<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#ejemplo\">Ein Beispiel mit Zahlen<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#cambios\">Die S\u00e4tze \u00e4ndern sich<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/nav>\n<h2 id=\"tabla\">Tabelle der regul\u00e4ren Mehrwertsteuers\u00e4tze in der EU<\/h2>\n<p>Dies sind die <strong>regul\u00e4ren S\u00e4tze<\/strong> \u2014 also die S\u00e4tze, die standardm\u00e4\u00dfig f\u00fcr die meisten Waren und Dienstleistungen gelten \u2014 der 27 Mitgliedstaaten:<\/p>\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Land<\/th>\n<th>Regul\u00e4rer Satz<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Deutschland<\/td>\n<td>19 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00d6sterreich<\/td>\n<td>20 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Belgien<\/td>\n<td>21 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Bulgarien<\/td>\n<td>20 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Zypern<\/td>\n<td>19 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Kroatien<\/td>\n<td>25 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>D\u00e4nemark<\/td>\n<td>25 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Slowakei<\/td>\n<td>23 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Slowenien<\/td>\n<td>22 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Spanien<\/td>\n<td>21 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Estland<\/td>\n<td>24 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Finnland<\/td>\n<td>25,5 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Frankreich<\/td>\n<td>20 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Griechenland<\/td>\n<td>24 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Ungarn<\/td>\n<td>27 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Irland<\/td>\n<td>23 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Italien<\/td>\n<td>22 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Lettland<\/td>\n<td>21 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Litauen<\/td>\n<td>21 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Luxemburg<\/td>\n<td>17 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Malta<\/td>\n<td>18 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Niederlande<\/td>\n<td>21 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Polen<\/td>\n<td>23 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Portugal<\/td>\n<td>23 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tschechische Republik<\/td>\n<td>21 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Rum\u00e4nien<\/td>\n<td>21 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Schweden<\/td>\n<td>25 %<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<p>Die Spanne reicht von <strong>17 % in Luxemburg bis 27 % in Ungarn<\/strong>: zehn Prozentpunkte Unterschied f\u00fcr dasselbe Produkt. Wenn du in mehrere L\u00e4nder verkaufst und allen denselben Satz berechnest, verlangst du entweder zu wenig und zahlst es selbst, oder du verlangst zu viel und machst dein Produkt im Vergleich zur lokalen Konkurrenz teurer.<\/p>\n<p>Die S\u00e4tze werden von jedem Staat innerhalb der Grenzen der EU-Richtlinie festgelegt und \u00e4ndern sich mit jeder Steuerreform. Die offizielle und stets aktuelle Quelle ist die <a href=\"https:\/\/taxation-customs.ec.europa.eu\/taxation\/vat\/vat-rates_en\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Seite der Mehrwertsteuers\u00e4tze der Europ\u00e4ischen Kommission<\/a>: Wenn du eine Entscheidung mit steuerlichen Folgen triffst, pr\u00fcfe sie dort.<\/p>\n<h2 id=\"cuando\">Wann du den Satz eines anderen Landes anwendest<\/h2>\n<p>Nicht immer. Die Regel h\u00e4ngt davon ab, an wen du verkaufst und wie viel du verkaufst:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Du verkaufst an eine Privatperson in einem anderen EU-Land und fakturierst insgesamt weniger als 10.000 \u20ac pro Jahr an die gesamte EU.<\/strong> Du wendest deine nationale Mehrwertsteuer an, also 21 %, wenn du in Spanien bist.<\/li>\n<li><strong>Du \u00fcberschreitest die 10.000 \u20ac oder meldest dich freiwillig f\u00fcr OSS an.<\/strong> Du wendest den Satz des Ziellandes an. Diese Schwelle ist einheitlich und gilt insgesamt f\u00fcr alle innergemeinschaftlichen Fernverk\u00e4ufe, nicht pro Land.<\/li>\n<li><strong>Du verkaufst an ein Unternehmen mit g\u00fcltiger USt-IdNr. im Register der innergemeinschaftlichen Wirtschaftsteilnehmer.<\/strong> Der Vorgang ist per <em>reverse charge<\/em> steuerfrei: Du weist keine Mehrwertsteuer aus, und der K\u00e4ufer f\u00fchrt sie in seinem Land ab.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Der dritte Fall ist der, der am meisten Geld bewegt und am schlechtesten kontrolliert wird, weil er davon abh\u00e4ngt, dass die USt-IdNr. echt ist. Wir behandeln das ausf\u00fchrlich im <a href=\"https:\/\/consultoriaehero.com\/de\/innergemeinschaftliche-umsatzsteuer-in-woocommerce\/\">Leitfaden zur innergemeinschaftlichen Mehrwertsteuer in WooCommerce<\/a>.<\/p>\n<h2 id=\"reducidos\">Warum der regul\u00e4re Satz nicht immer der ist, den du zahlst<\/h2>\n<p>Jedes Land hat au\u00dferdem erm\u00e4\u00dfigte und stark erm\u00e4\u00dfigte S\u00e4tze f\u00fcr bestimmte Kategorien: Lebensmittel, B\u00fccher, Medikamente, Transport. Und sie stimmen weder zwischen den L\u00e4ndern \u00fcberein noch gelten sie f\u00fcr dieselben Produkte.<\/p>\n<p>F\u00fcr einen Shop bedeutet das: Die Tabelle oben ist der Ausgangspunkt, nicht das Ende. Wenn du B\u00fccher nach Portugal oder Lebensmittel nach Frankreich verkaufst, ist der passende Satz nicht der regul\u00e4re. Pr\u00fcfe die konkrete Kategorie, bevor du etwas einrichtest.<\/p>\n<h3>Die Gebiete, die nicht zum Rest geh\u00f6ren<\/h3>\n<p>Die Kanarischen Inseln, Ceuta und Melilla geh\u00f6ren nicht zum EU-Mehrwertsteuergebiet: Dort gelten IGIC und IPSI. Und es gibt weitere territoriale Ausnahmen innerhalb anderer Staaten. Ein spanischer Shop, der auf die Kanaren verkauft, wendet nicht die 21 % an, auch wenn der Kunde Spanier ist.<\/p>\n<h2 id=\"woo\">Wie das in WooCommerce verwaltet wird<\/h2>\n<p>WooCommerce bringt Steuers\u00e4tze nach Land und Steuerklassen mit, sodass du technisch gesehen die 27 S\u00e4tze manuell hinterlegen kannst. Das Problem ist nicht das Eintragen, sondern sie aktuell zu halten und zu wissen, wann welcher Satz gilt.<\/p>\n<p>Was WooCommerce allein nicht macht, ist, deine Fernverk\u00e4ufe zu z\u00e4hlen, um dich vor dem \u00dcberschreiten der 10.000 \u20ac zu warnen, oder zu pr\u00fcfen, ob die angegebene USt-IdNr. wirklich existiert. Genau daf\u00fcr braucht es eine zus\u00e4tzliche Ebene: Das l\u00f6st <a href=\"https:\/\/consultoriaehero.com\/de\/produkt\/ehero-woo-vat-eu-mehrwertsteuer-vies-und-innergemeinschaftliche-steuerbefreiung-fur-woocommerce\/\">EHERO Woo VAT<\/a>, das die S\u00e4tze au\u00dferdem mit dem Plugin aktuell h\u00e4lt.<\/p>\n<h2 id=\"errores\">Drei Fehler, die Geld kosten<\/h2>\n<p><strong>Die Tabelle einmal laden und dann vergessen.<\/strong> Die S\u00e4tze \u00e4ndern sich. Finnland stieg auf 25,5 %, Estland auf 24 %, die Slowakei auf 23 %. Eine Tabelle von vor zwei Jahren ist nicht mehr brauchbar.<\/p>\n<p><strong>Die Schwelle als l\u00e4nderspezifisch missverstehen.<\/strong> Die 10.000 \u20ac sind die Gesamtsumme deiner Fernverk\u00e4ufe an die gesamte EU, nicht pro Zielmarkt.<\/p>\n<p><strong>Den regul\u00e4ren Satz auf den gesamten Katalog anwenden.<\/strong> Wenn du Produkte mit erm\u00e4\u00dfigtem Satz in einem Land verkaufst, verlangst du zu viel und verlierst Wettbewerbsf\u00e4higkeit gegen\u00fcber dem lokalen Verk\u00e4ufer.<\/p>\n<h2 id=\"ejemplo\">Ein Beispiel mit Zahlen<\/h2>\n<p>Du verkaufst ein Produkt f\u00fcr 100 \u20ac (steuerliche Bemessungsgrundlage) aus Spanien. Je nach K\u00e4ufer und Zielort:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Spanische Privatperson:<\/strong> 100 \u20ac + 21 % = 121 \u20ac.<\/li>\n<li><strong>Deutsche Privatperson, unterhalb der Schwelle:<\/strong> 100 \u20ac + 21 % = 121 \u20ac. Du wendest weiterhin spanische Mehrwertsteuer an.<\/li>\n<li><strong>Deutsche Privatperson, oberhalb der Schwelle oder mit OSS:<\/strong> 100 \u20ac + 19 % = 119 \u20ac. Diese 19 \u20ac werden in Deutschland erkl\u00e4rt.<\/li>\n<li><strong>Ungarische Privatperson, oberhalb der Schwelle:<\/strong> 100 \u20ac + 27 % = 127 \u20ac. Dein Produkt ist 6,6 % teurer als in Deutschland, ohne dass du den Preis ge\u00e4ndert hast.<\/li>\n<li><strong>Deutsches Unternehmen mit g\u00fcltiger USt-IdNr.:<\/strong> 100 \u20ac. Steuerfrei per <em>reverse charge<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Der letzte Fall ist der teuerste, wenn er falsch gemacht wird: Wenn die USt-IdNr. nicht g\u00fcltig war und du die Steuerbefreiung angewendet hast, gehen die 21 \u20ac, die du nicht berechnet hast, von deiner Marge ab.<\/p>\n<h3>Der angezeigte Preis \u00e4ndert sich ebenfalls<\/h3>\n<p>Wenn dein Shop Preise inklusive Mehrwertsteuer anzeigt, sieht dasselbe Produkt in Deutschland mit 119 \u20ac und in Ungarn mit 127 \u20ac aus. Das ist steuerlich korrekt, aber es lohnt sich, das bewusst zu entscheiden: Manche Shops ziehen es vor, den Endpreis festzulegen und die Differenz beim Steuersatz selbst zu tragen, damit der Katalog nicht je nach Land unterschiedliche Preise zeigt.<\/p>\n<h2 id=\"cambios\">Die S\u00e4tze \u00e4ndern sich, und zwar mehr als man denkt<\/h2>\n<p>In den letzten Jahren haben sich mehrere ge\u00e4ndert: Finnland hat seinen regul\u00e4ren Satz erh\u00f6ht, Estland hat ihn innerhalb kurzer Zeit zweimal angehoben, und die Slowakei hat ihn im Rahmen ihrer Reform ge\u00e4ndert. Die praktische Folge ist, dass eine aus einem Artikel von vor zwei Jahren kopierte Tabelle mit hoher Wahrscheinlichkeit Fehler enth\u00e4lt.<\/p>\n<p>Deshalb ist es sinnvoller, die Tabelle nicht auswendig zu lernen, sondern den Shop mit einer Quelle zu verbinden, die aktualisiert wird. Wenn du die S\u00e4tze manuell in den Steuereinstellungen von WooCommerce pflegst, setze dir mindestens eine j\u00e4hrliche Erinnerung zur \u00dcberpr\u00fcfung.<\/p>\n<div class=\"wp-block-group has-background\" style=\"background-color:#f0f7ff;padding:22px 26px;border-radius:12px;border-left:4px solid #017cba\">\n<p><strong>M\u00f6chtest du aufh\u00f6ren, die Tabelle manuell zu pflegen?<\/strong><\/p>\n<p>EHERO Woo VAT wendet den Satz des Ziellandes an, wenn es erforderlich ist, f\u00fchrt die kumulierte 10.000-\u20ac-Schwelle und aktualisiert die S\u00e4tze mit jeder Plugin-Version.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/consultoriaehero.com\/de\/produkt\/ehero-woo-vat-eu-mehrwertsteuer-vies-und-innergemeinschaftliche-steuerbefreiung-fur-woocommerce\/\">EHERO Woo VAT ansehen<\/a> \u00b7 <a href=\"https:\/\/consultoriaehero.com\/de\/innergemeinschaftliche-umsatzsteuer-in-woocommerce\/\">Vollst\u00e4ndiger Leitfaden zur innergemeinschaftlichen Mehrwertsteuer<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wenn du an Kunden in anderen L\u00e4ndern der Europ\u00e4ischen Union verkaufst, brauchst du fr\u00fcher oder sp\u00e4ter die Tabelle der Mehrwertsteuers\u00e4tze nach EU-Land. 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