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EHERO Woo VAT – EU-Mehrwertsteuer, VIES und innergemeinschaftliche Steuerbefreiung für WooCommerce
SKU: ehero-woo-vat
Marke: EHERO
WooCommerce EU-Umsatzsteuer ohne Handarbeit: USt-IdNrn. an der Kasse per VIES geprüft, Befreiung nur mit gültigem VIES-Ergebnis und die Steuer des Bestimmungslandes, wenn sie gilt.
- USt-IdNr. schon beim Tippen in VIES geprüft
- Befreiung vom Server entschieden und bei jeder Bestellung neu geprüft
- OSS-Schwelle von 10.000 € mit Warnungen und Bestimmungslandsteuer
- Entwürfe der Meldungen 349, OSS und 303 als CSV
- Ausgleichszuschlag, Kanaren, Ceuta, Melilla und IRPF
- Vereinigtes Königreich und Regeln für den Verkauf an Firmen
99,99 € / JährlichUSt. nicht enthalten
WooCommerce EU-Umsatzsteuer im Griff: der richtige Steuersatz bei jedem Verkauf in der EU
Mit EHERO Woo VAT läuft die WooCommerce EU-Umsatzsteuer von selbst. Dein Geschäftskunde gibt an der Kasse seine USt-IdNr. ein, das Plugin fragt sie beim VIES-Dienst der Europäischen Kommission ab, und ist sie gültig und sitzt die Firma in einem anderen EU-Land, geht die Bestellung im Reverse-Charge-Verfahren ohne Umsatzsteuer durch. Ist die Nummer ungültig oder antwortet VIES nicht, wird Steuer berechnet und der Kauf läuft weiter.
Bei Privatkunden aus anderen EU-Ländern gilt deren Steuersatz, sobald die Regel es verlangt: Das Plugin summiert deine Umsätze bis zur OSS-Schwelle von 10.000 €, warnt dich vorher und berechnet danach den Satz des Käuferlandes passend zur Steuerklasse jedes Produkts.
Dazu kommen die spanischen Besonderheiten: Ausgleichszuschlag (recargo de equivalencia), Kanaren, Ceuta und Melilla, IRPF-Einbehalt sowie Entwürfe der Meldungen 349, OSS und 303. Es ist eine Orientierungshilfe, keine Steuerberatung: Das letzte Wort hat deine Steuerberatung.
USt-IdNr. an der Kasse per VIES geprüft
Neben den Rechnungsdaten erscheint ein Feld „Número de IVA (intracomunitario)“, das schon beim Tippen geprüft wird, ohne die Seite neu zu laden.
- Erst wird das Format des Landes geprüft (alle 27 EU-Staaten), dann fragt dein Server bei VIES nach.
- Klare Meldungen: gültig (mit dem Firmennamen aus VIES), ungültig, falsches Format oder VIES nicht erreichbar.
- Läuft mit der klassischen Kasse, der Block-Kasse und FunnelKit, auch bei Upsells nach dem Kauf.
- Die Nummer wird im Kundenkonto gespeichert und bei der nächsten Bestellung vorausgefüllt.
- Höchstens 12 Prüfungen pro Minute halten Missbrauch fern.
Keine Befreiung ohne gültiges VIES-Ergebnis, erneut auf dem Server geprüft
Das ist der Kern der WooCommerce EU-Umsatzsteuer in EHERO Woo VAT: Die Befreiung entscheidet der Server, nie der Browser des Kunden.
- Drei Bedingungen: eine von VIES bestätigte Nummer, eine Firma in einem anderen EU-Land als deinem und eine Nummer aus demselben Land wie die Rechnungsadresse.
- Beim Anlegen der Bestellung wird VIES noch einmal gefragt; bestätigt es nicht, kommt die Steuer zurück und eine Bestellnotiz erklärt den Grund.
- Im Zweifel sicher: Ist VIES ausgefallen, gibt es keine Befreiung; die Steuer wird berechnet und du kannst sie später erstatten.
- Die Befreiung bleibt bei Gutscheinen und beim Button „Neu berechnen“ in der Bestellung erhalten.
- Jede Befreiung speichert Bestellung, Nummer, Land, befreiten Betrag, VIES-Prüfung und Nachweise.
Protokoll jeder VIES-Abfrage
Die Seite der Prüfungen zeigt die letzten Abfragen: Nummer, Land, Firma, Ergebnis, Datum und Ablauf.
- Gültige Ergebnisse werden 15 Minuten wiederverwendet, ungültige 24 Stunden (einstellbar).
- VIES-Ausfälle erkennst du auf einen Blick.
- Das Protokoll löscht sich nach der gewählten Frist (Standard 24 Monate); Befreiungen bleiben als steuerlicher Beleg.
Die OSS-Schwelle von 10.000 € und die Steuer des Bestimmungslandes
Bei der WooCommerce EU-Umsatzsteuer geht es nicht nur um Firmen: Verkäufe an Privatkunden in anderen EU-Ländern folgen eigenen Regeln.
- Jahressumme der Verkäufe an Privatkunden in anderen EU-Ländern, über alle Länder und netto.
- Hinweis im Dashboard beim gewählten Prozentsatz (Standard 80 %) und ein weiterer nach Überschreiten.
- Ab der Schwelle, oder ab dem ersten Euro, wenn du für den OSS registriert bist, gilt der Satz des Käuferlandes.
- Der Satz folgt der Steuerklasse des Produkts: Normal, ermäßigt oder stark ermäßigt.
- Bericht nach Bestimmungsland und Zeitraum mit Netto, Steuer und Anzahl der Verkäufe, als CSV exportierbar.
Nachweise zum Standort des Kunden
Bei OSS-Verkäufen musst du belegen können, wo der Kunde sitzt. Das Plugin speichert die Nachweise mit der Bestellung.
- Rechnungsadresse, Land der IP-Adresse und, wenn verfügbar, Land des Zahlungsmittels.
- Du legst fest, welcher Nachweis zählt, wenn Adresse und IP auf verschiedene Länder zeigen.
Bearbeitbare Steuersätze für jedes EU-Land
Jedes Land mit Normal-, ermäßigtem und stark ermäßigtem Satz. Die Vorgaben sind ein Anhaltspunkt, jeden Wert kannst du ändern.
- Ein Klick legt die Sätze in der WooCommerce-Steuertabelle an: nur für dein Land oder für alle EU-Länder.
- Sie tragen das Label „IVA (EHERO)“, und beim Neuerzeugen werden nur diese ersetzt; deine eigenen Sätze bleiben unberührt.
Entwürfe der Meldungen 349, OSS und 303
Aus den erfassten Daten bereitet das Plugin die Zahlen vor, die deine Steuerberatung für die spanischen Meldungen braucht.
- Formular 349: steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen je Kunden-USt-IdNr., mit Schlüssel E und Anzahl der Vorgänge.
- OSS-Erklärung: Netto, Satz und Steuer je Bestimmungsland.
- Übersicht für das Formular 303: Netto der steuerfreien EU-Lieferungen sowie Netto und Steuer der OSS-Verkäufe.
- Filter nach Zeitraum und CSV-Export für jeden Entwurf.
- Es sind Entwürfe: Deine Steuerberatung ergänzt sie um deine übrigen Vorgänge.
Ausgleichszuschlag, Kanaren, Ceuta, Melilla und IRPF
Die spanischen Regeln, jede mit eigenem Schalter.
- Ausgleichszuschlag (recargo de equivalencia) von 5,2 %, 1,4 % oder 0,5 % je nach Steuersatz des Produkts, für Kunden, die du im Profil oder per Rolle markierst.
- Kanaren, Ceuta und Melilla anhand der Liefer-PLZ erkannt (35/38, 51 und 52): keine Festland-Steuer, mit IGIC oder IPSI, wenn du von dort verkaufst.
- IRPF-Einbehalt für Selbstständige und Freiberufler (Standard 15 %, 7 % für Neugründer), je Kunde oder Rolle: Netto + Steuer − IRPF.
- Zuschlag und Einbehalt stehen als eigene Zeilen im Warenkorb und in der Bestellung.
Das Vereinigte Königreich nach dem Brexit
Verkaufst du ins Vereinigte Königreich, wird es als Drittland mit eigenen Regeln behandelt.
- Firmen mit geprüfter britischer USt-IdNr.: ohne Steuer (Reverse Charge).
- Privatkunden: britische Umsatzsteuer (Standard 20 %) auf Warenbestellungen bis zur Grenze von 135 £; darüber ohne Steuer, da sie beim britischen Zoll anfällt.
- Optionale Prüfung von GB-Nummern mit kostenlosen Zugangsdaten aus dem HMRC Developer Hub; ohne sie keine Befreiung.
Regeln für den Verkauf an Firmen
Optionen für B2B-Shops, alle aus, bis du sie brauchst.
- Nettopreise im ganzen Shop für B2B-Kunden: per Rolle, wegen ihrer Befreiung oder weil ihr Konto eine USt-IdNr. hat.
- USt-IdNr. als Pflichtfeld für Firmen oder eine Rolle und, wenn du willst, nur mit gültigem VIES-Ergebnis.
- Firmenname mit dem Namen aus VIES abgeglichen: nur warnen oder die Bestellung sperren.
- Optionales Feld für den Firmennamen, falls deine Kasse keins hat.
Die USt-IdNr. in der Bestellung, in Mein Konto und in den E-Mails
Jede Bestellung zeigt ihre USt-IdNr. und ihren Status dort, wo man sie braucht.
- Im Backend neben den Rechnungsdaten: Firma, USt-IdNr. und das Abzeichen „Exento (reverse charge)“.
- Im Kundenkonto und in den Bestell-E-Mails: „Número de IVA: … — exento (inversión del sujeto pasivo)“.
- Interne Notiz mit dem Datum der erneuten VIES-Prüfung und dem Land des Kunden.
- HPOS-kompatibel und mit den Datenschutz-Werkzeugen von WordPress verbunden.
Ideal für
Wenn du in andere EU-Länder verkaufst, erspart dir die WooCommerce EU-Umsatzsteuer mit EHERO Woo VAT Handprüfungen und böse Überraschungen beim Finanzamt. Am meisten lohnt sie sich für:
🏭
Großhändler und Distributoren
Gewerbekunden in der ganzen EU, die mit geprüfter Nummer ohne Umsatzsteuer kaufen.
🌍
Shops mit Privatkunden in der EU
Die OSS-Schwelle im Blick und die Steuer jedes Landes, sobald sie gilt.
🇪🇸
Unternehmen mit Sitz in Spanien
Ausgleichszuschlag, Kanaren, Ceuta und Melilla sowie IRPF bei Freiberuflern.
📑
Steuerkanzleien für Onlineshops
Befreiungen mit Nachweisen und Meldungsentwürfe, bereit zur Prüfung.
📋 Voraussetzungen
Was das Plugin braucht, um die Umsatzsteuer deines Shops zu steuern.
🛟 Technischer Support
Support* per E-Mail an soporte@consultoriaehero.com. Für den Hintergrund lies unseren Leitfaden zur EU-Umsatzsteuer in WooCommerce (auf Spanisch) oder prüfe eine USt-IdNr. in VIES, ohne etwas zu installieren. Die WooCommerce EU-Umsatzsteuer von EHERO Woo VAT aktualisiert sich aus deinem WordPress-Dashboard, solange die Lizenz aktiv ist.
⚖️ WooCommerce EU-Umsatzsteuer im Vergleich: warum EHERO Woo VAT?
Mehrere Plugins prüfen USt-IdNrn. Dieses ergänzt die WooCommerce EU-Umsatzsteuer um das, was ein spanischer Shop braucht: OSS, Meldungsentwürfe und die Sonderregeln Spaniens.
| Funktion | EU VAT Number (WooCommerce.com) | EU & UK VAT Numbers Validation Pro (WPFactory) | EHERO Woo VAT |
|---|---|---|---|
| Prüfung der USt-IdNr. in VIES | ✅ VIES-Prüfung in Echtzeit; entfernt die Steuer bei gültiger Nummer | ✅ VIES-Prüfung in Echtzeit mit VATSense als Ausweichlösung | ✅ Länderformat und VIES vom Server; der Kunde kann die Befreiung nicht erzwingen |
| Wenn die Prüfung scheitert | ⚠️ Wählbar: Bestellung ablehnen, mit Steuer annehmen oder ohne Steuer annehmen | ⚠️ Sperrt oder lässt durch, je nachdem, ob das Feld Pflicht ist | ✅ Ohne gültiges VIES-Ergebnis keine Befreiung: Steuer wird berechnet, der Kauf läuft weiter |
| OSS-Schwelle von 10.000 € | — Nichts dazu auf Produktseite, FAQ oder Doku | ✅ Verfolgt grenzüberschreitende Verkäufe in einem Widget | ✅ Jahreszähler mit Warnungen und Wechsel zur Steuer des Bestimmungslandes |
| Berichte | ✅ „EC Sales List“ und „EU VAT by State“ | ✅ Aufstellung nach Ländern im Format der vierteljährlichen OSS-Erklärung | ✅ OSS-Bericht und Entwürfe der Meldungen 349, OSS und 303, als CSV |
| Vereinigtes Königreich | ❌ Laut Produktseite keine Prüfung britischer Nummern mehr | ✅ HMRC-Prüfung und Präfix XI | ✅ Optionale HMRC-Prüfung und britische Steuer bis 135 £ |
| Ausgleichszuschlag, Kanaren und IRPF | — Nichts dazu auf Produktseite, FAQ oder Doku | — Nichts dazu auf Produktseite oder FAQ | ✅ Zuschlag, IGIC und IPSI nach PLZ sowie IRPF-Einbehalt |
| Firmenname gegen VIES | — Nichts dazu auf Produktseite oder Doku | ✅ Gleicht den Firmennamen mit VIES ab | ✅ Nur warnen oder sperren, wenn er nicht passt |
| Preis | 35 € pro Jahr, Preis laut Website (ohne Angabe, ob MwSt. enthalten ist) | 59,99 US$ pro Jahr, Preis laut Website (ohne Angabe, ob MwSt. enthalten ist) | 99,99 € pro Jahr, zzgl. MwSt. |
Grundlage: Produktseite und Dokumentation von EU VAT Number auf WooCommerce.com (Version 3.2.1) und Produktseite von WPFactory (Version 4.8.2), abgerufen am 23. Oktober 2026.
Passt besonders gut zu…
Die WooCommerce EU-Umsatzsteuer von EHERO Woo VAT hinterlegt in jeder Bestellung die USt-IdNr. und die Steuerentscheidung. Diese Plugins nutzen das:
- EHERO Woo Holded — die an der Kasse geprüfte Nummer landet im Holded-Kontakt, und die Rechnung übernimmt die Steuer der Bestellung.
- EHERO WooCommerce Subscriptions — bei jeder Verlängerung eines befreiten Kunden wird seine Nummer vor der Abbuchung erneut in VIES geprüft.
- EHERO Woo Multilang — dein Shop in der Sprache jedes Landes, in das du verkaufst, während EHERO Woo VAT jedem die richtige Steuer berechnet.
Praxisbeispiel: ein Keramik-Großhändler aus Valencia hat früher jede Nummer auf der VIES-Website nachgeschlagen und die Steuer dann von Hand entfernt. Heute tippt der französische Kunde sie an der Kasse ein, die Bestellung geht mit gespeichertem Nachweis ohne Steuer durch, und zum Quartalsende liegt der Entwurf des 349 für die Steuerberatung bereit.
Häufige Fragen
Was passiert, wenn VIES nicht antwortet?
Lässt sich die Nummer in VIES nicht bestätigen, gibt es keine Befreiung und die Umsatzsteuer wird berechnet. Du verlierst den Verkauf nicht, und der Ausfall wird protokolliert; stellt sich die Nummer später als gültig heraus, kannst du die Steuer erstatten.
Kann ein Kunde mit irgendeiner Nummer die Steuer umgehen?
Nein. Die Befreiung entscheidet der Server, nur mit gültigem VIES-Ergebnis, einer Firma in einem anderen EU-Land und einer Nummer aus dem Land der Rechnungsadresse. Beim Anlegen der Bestellung wird erneut geprüft.
Wann wird die Steuer des Käuferlandes berechnet?
Bei Verkäufen an Privatkunden in anderen EU-Ländern, sobald die Jahressumme 10.000 € netto übersteigt, oder ab dem ersten Euro, wenn du die OSS-Registrierung anhakst. Bis dahin gilt die Steuer deines Landes.
Erstellt es die Meldungen 349, OSS und 303?
Es erstellt Entwürfe aus den Zahlen, die es kennt: steuerfreie Lieferungen je Kunde für das 349, Verkäufe nach Land für den OSS und eine Übersicht für das 303. Sie gehen als CSV an deine Steuerberatung; eingereicht wird nichts aus dem Plugin.
Funktioniert es mit der Block-Kasse und FunnelKit?
Ja. Das Feld für die USt-IdNr. läuft mit der klassischen Kasse, der Block-Kasse und FunnelKit, auch bei Upsells nach dem Kauf. Außerdem ist es HPOS-kompatibel.
Was brauche ich und was umfasst die Lizenz?
WordPress 5.8, WooCommerce 7.0 und PHP 7.4 oder höher. Die Lizenz gilt für eine Domain mit unbegrenzten Prüfungen und Bestellungen und umfasst alle Funktionen, ein Jahr Updates und Support* per E-Mail.
✔️ Eine Lizenz, eine Domain — alles inklusive
Deine Jahreslizenz umfasst alle Funktionen der WooCommerce EU-Umsatzsteuer —VIES, Befreiung, OSS, Nachweise, Sätze je Land, Meldungsentwürfe, Ausgleichszuschlag, IGIC und IPSI, IRPF, Vereinigtes Königreich und B2B-Regeln—, die Updates des Jahres und Support* per E-Mail.
99,99 € pro Jahr · zzgl. MwSt.
Prüfst du USt-IdNrn. noch von Hand und nimmst die Steuer Bestellung für Bestellung heraus? Lass jeden EU-Verkauf die richtige Steuer tragen. Starte heute für 99,99 € pro Jahr.
Berechne bei jedem EU-Verkauf die richtige Steuer mit der WooCommerce EU-Umsatzsteuer von EHERO Woo VAT.
Du suchst weitere Werkzeuge für deinen Shop? Entdecke alle unsere Plugins für WooCommerce oder schau im Shop von Consultoría EHERO vorbei.
*Der Support umfasst Störungen, Fehler und die Installation des Plugins; Beratung, individuelle Konfigurationen und Sonderentwicklungen sind nicht enthalten. Es gelten die Bedingungen.
Bewertungen zu EHERO Woo VAT – EU-Mehrwertsteuer, VIES und innergemeinschaftliche Steuerbefreiung für WooCommerce
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